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2020年度郴州市第一人民医院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
郴州市第一人民医院单位概况
一、 部门职责
（一）郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。差额编制人员937名，自收自支人员2125名，备案制人员378名，代理制人员333名，合同制人员98名。该单位部门预算实有人员4483人，其中在职人员3871人，离休人员5人，退休人员607人。郴州市第一人民医院设有中心医院、南院、北院（儿童医院）、西院（康复医院）、东院（肿瘤医院）五个医疗区及集团本部；本部职能科室有党委办、办公室、工会、医务部、护理部、财务部、人力资源部、纪检监察室、科教部、总务部、物资设备科、医疗保险管理部、运营管理部、安保部、感染控制科（传染病管理科）、事业发展部、信息中心、审计科、离退办、全面质量管理部、门诊部共21个，各医疗区共有各类临床科室130个，医技科室11个。
（二）决算单位构成。郴州市第一人民医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市第一人民医院单位本级。
部门决算表
第二部分
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计295,766.43万元。与上年相比，减少12667.32万元，减少4.11%，主要是因为受疫情影响门诊人次和住院人次下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计295766.43万元，其中：财政拨款收入39424.52万元，占13.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入255205.65万元，占86.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1136.27万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计295691.68万元，其中：基本支出258567.16万元，占87.44%；项目支出37124.52万元，占12.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计39424.52万元，与上年相比，增加31800.35万元,增长417.7%，主要是因为增加了郴州市第一人民医院东院政府性债券收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出9286.52万元，占本年支出合计的3.14%，与上年相比，财政拨款支出增加1662.35万元，增长21.8%，主要是因为突发公共卫生应急处理项目支出增加1262.35万元，公立医院-综合医院项目支出增加400万元。
。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出9286.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.5万元，占0.18%；科学技术（类）支出754万元，占8.12%社会保障和就业支出820万元，占8.83%，卫生健康支出7696.02万元，占82.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3783万元，支出决算数为9286.52万元，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要为省厅下达2020年会计管理业务工作经费。
2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，主要为省厅省人社厅下达2020年湖南省人力资源培养开发项目（专业技术类）资助经费。
3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要为省厅省人社厅下达2020年湖南省人力资源培养开发项目（专业技术类）资助经费。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，主要为省厅下达2020年部分单位专项经费。
5、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要为省厅省科技厅下达2020年第三批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）。
6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为0万元，支出决算为234万元，主要为重点研发及技术创新引导专项（抗疫情促发展医卫类）资金214万元，省厅省科技厅下达2020年第五批创新型省份建设专项资金20万元。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，主要为科技创新平台第二批专项资金。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为300万元，主要为省厅下达郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要为老年教育、基层老年协会及医养结合师范点建设经费。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.99万元，主要为郴财国库2020-1号转2019年疾病应急救助资金19.44万元，郴财国库2020-1号医培中心转执业医师实践技能考试经费25.67万元，郴财国库（2020）1号医培中心转2020年执业医师技能考试报名费分成37.12万元，郴财国库（2020）1号党员捐款资金一线医务人员慰问费46.76万元 。
12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为2678万元，支出决算为3078万元，主要为新冠肺炎疫情防控专项经费100万元，新型冠状病毒防控经费300万元，公立医院药品零差率补助资金1178万元，工资津补贴基本支出经费1500万元，完成年初预算的114.94%
13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为506.4万元，主要为省厅提前下达2020年公立医院综合改革中央财政补助资金预算指标302.4万元，省厅下达2020年中央补助公立医院综合改革项目资金104万元，省厅下达2020年省补助基层医疗服务能力提升（公立医院重症救治能力建设）项目经费100万元。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要为省厅下达2020年基本公共卫生服务第二批补助资金。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为995.2万元，主要为医联体建设补助经费20万元，省厅提前下达2020年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金预算指标810万元，突发公共事件防控经费80万元，省厅提前下达2020年重大传染病防控中央财政补助资金预算指标85.2万元。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1795.5万元，主要为省厅下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中央财政补助资金15万元，省厅下达新冠肺炎疫情防控中央财政第二批补助资金80万元，省厅下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金1700.5万元。
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为305万元，支出决算为1160.93万元，主要为省厅下达公共卫生省级财政补助资金6万元，孕产妇免费基因检测经费253.73万元，省厅下达2020年中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培训）项目经费460.2万元，重大公卫专项（学生近视等常见病）1万元，省厅下达卫生科教省级财政补助资金389万元，省厅下达2020年中央补助重大传染病防控项目经费51万元。完成年初预算的380.63%。
18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，主要为省厅提前下达中央财政补助中医药转移支付资金（王霞）6万元，省厅下达2020年省补助中医院项目经费10万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2300万元，其中：人员经费2300万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资800万元、绩效工资600万元、机关事业单位基本养老保险缴费800万元、对个人和家庭的补助100万元；公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入30138万元；年初结转和结余0万元；支出30138万元，其中基本支出0万元，项目支出30138万元；年末结转和结余0万元。
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30000万元，主要为市第一人民医院东院项目政府专项债券资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要为省厅下达2020年度省级财政专项彩票公益金。
3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为118元，主要为2020年抗疫特别国债资金（核酸检测经费支出)。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
本单位为公益二类事业单位，无一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2777.39万元，其中：政府采购货物支出1216.1 万元、政府采购工程支出239.5 万元、政府采购服务支出1321.79万元。授予中小企业合同金额2458.21万元，占政府采购支出总额的88.51%，其中：授予小微企业合同金额319.18万元，占政府采购支出总额的11.49%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备83台（套）；单位价值100万元以上专用设备136台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
1、根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度预算绩效开展了部门整体绩效自评并对2020年重点专项孕产妇免费基因检测项目开展了专项资金绩效自评。
已按照财政绩效部门要求公开（详见附件）。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位对2020年部门决算中孕产妇免费基因检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数为305万元，执行数为253.73万元，完成预算的83.19%，项目绩效目标完成情况：通过建立出生缺陷防治免费基因检测健康服务项目工作制度，覆盖两区每位孕妇免费接受1次地贫基因检测，孕产妇免费血清学产前筛查异常者免费接受1次介入性产前诊断或无创产前胎儿dna检测，使两区孕产妇优生科学知识普及率达到80%以上，两区参加地贫基因检测覆盖率达到90%以上；达到有效防止先天缺陷新生儿出生，降低新生儿出生缺陷发生率。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第五部分
（附件）
2020年度郴州市第一人民医院整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市第一人民医院创立于1907年，是一所具有114年历史的集医疗急救、科研教学、康复保健为一体的国家三级甲等综合医院。医院建筑面积61.28万m2；实际开放床位4263张；设122个临床科室、11个医技中心；现有在职职工3871人，其中高级职称专家1021人（正高248人，副高773人），博士生导师1人，硕士研究生导师45人，医学博士59人，医学硕士766人。目前医院拥有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225卫生人才工程1人，享受国务院特殊津贴专家4人。2020年全院门诊业务量213万人次，出院病人13.06万人次。医院现有省级临床重点专科建设项目11个，市级重点专科26个，市级重点专科建设项目3个，国家级技术研发中心1个，省级技术研发中心2个，市级技术研发中心12个。有14个专业获得国家食品药品管理局的药物临床试验资格认定。
近5年来，医院先后参与了国家科技支撑计划重大项目、国家卫计委专项课题、美国疾病预防控制中心全球多中心项目等国际国家重大项目，主持国家自然科学基金12项、中国博士后基金2项，主持省自然科学基金、省科技计划项目、省卫计委、省教育厅等省级课题47项；获各级科技进步奖20余项；发表论文3907篇，其中sci文章140篇，中华系列文章93篇。
2020年，获得国家级科研课题6项，其中国家自然科学基金4项，国家自然科学基金项目《tfh/tfh细胞在新型冠状病毒中和抗体生成与维持中的作用与机制研究》开创我院国际合作项目先河；获得首个国家级重点实验室；获得省级临床科研平台示范基地1项；发表sci论文137篇，其中，在国际顶级期刊nature microbiology（中科院jcr分区1区）发表新冠研究论文1篇，影响因子15.54；连续4年获得南方医科大学临床技能竞赛教师组一等奖。
医院相继开展了器官移植（含肾移植、肝移植、心脏移植、皮肤移植等）、骨髓移植技术、干细胞治疗技术、放射粒子植入技术、射频消融治疗技术、人工耳蜗植入术、生物治疗技术、生殖医学技术、微创外科技术、内窥镜诊疗术等数十项高新技术，均达到国内领先和先进水平。拥有pet-ct、瓦力安等直线加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、宝石能谱ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接数字成像系统、全自动流水线（目前国内最长）生化分析仪等大型医疗设备。
医院秉承一切为了人民健康的宗旨，把公益性和社会效益放在首位，履行“救死扶伤，促进健康”的使命，坚持“用心做好每一件事，让每一个病人满意”的服务理念，实现“创一流医院，保万众健康”的愿景。医院先后获得全国百姓放心示范医院、全国卫生工作先进单位、全国五一劳动奖状、全国工人先锋号、全国医院管理年活动先进单位、湖南省质量管理奖、郴州市市长质量奖等荣誉称号。以“产业主导、全面发展”为指引，按照“一体四轮”的战略布局，坚持做“强、好、优、大”的发展思路，坚持同质化管理，差异化发展，以病人为中心，以建设成为湘南区域省级医疗中心为目标，推进医院健康可持续发展。
（二）部门整体支出情况
addin 部门整体支出情况部门整体支出合计295691万元，包括医疗业务支出274803万元、管理费用支出19567万元、其他支出1321万元。其中财政拨款支出39424.51万元、科研教学支出1555万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出
addin 基本支出本年度基本支出295691万元，其中财政补助基本支出2300万元，包括用于事业单位差额编制在职人员基本工资、社保养老保险、综合绩效奖等人员经费。2020年度人员经费（含社保费用）支出98538万元，比上年减少4.37%，占部门总支出的33.32%。商品和服务费用出164471万元，比上年减少1.51%。其中药品支出77928万元，同比减少7.68%，卫生材料支出54432万元，同比增长8.8%。
（二）项目支出
addin 项目支出本年度财政项目补助支出6986.51万元，系单位为完成政府特定行政工作任务而发生的支出，包括：住院医师培训、公立医院改革补助、医联体建设、流感监测、卫生对口支援、高层次卫生人才工程、慢性非传染病防治等经费。
三、政府性基金预算支出情况
市本级政府性基金预算支出主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
addin 组织情况分析财政共下拨资金30138万元，其中基本支出补助0万元，项目支出补助30138万元。主要是2020年抗疫特别国债资金（核酸检测经费支出）118万，省厅下达2020年度省级财政专项彩票公益金（西院安宁疗护中心建设）20万，东院项目政府专项债券资金30000万元。
（二）管理情况分析
addin 管理情况分析严格按照财政下达政策及财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。
四、部门整体支出绩效情况
1、addin 资产管理情况本年度固定资产总值367967.15万元，其中房屋建筑物228715.15万元，面积612859.92平方米，医疗专用设备139252万元。
addin 部门整体支出绩效情况2、全年实现部门整体收入295766万元，比上年减少4.11%，实现收支结余74万元。达到收支平衡略有结余。全年出院人数130565人次，比上年减少8.9%，门急诊人数2134742人次，比上年减少16.81%；实现医疗收入284459万元，比上年减少4.54%，其中门诊收入84793万元，住院收入199666万元。
3、“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费，2020年“三公”经费预算49万元，本年实际支出“三公”经费为31.74万元，“三公”经费控制率64.78%，小于100%。
4、本年年末在职职工人数3871人，编制人数3090人，控制率为125.28%，超过控制数25.28个百分点。
5、较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作等任务。
五、存在的主要问题
addin 存在的主要问题1、需要进一步控制药品收入增长。
2、卫生材料支出同比增长过快；
六、改进措施和有关建议
1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入结构，完善考核体系。医院在今年的降低疫情损失工作方案中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平，优化医疗服务收入结构；医疗、药剂和物质设备科要联合开展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行落实到位，务求高质量经济增长。
2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据三级公立医院绩效考核工作要求和医院实际，完善内部绩效考核办法；推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标drg付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规范医疗服务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务人员的干事创业积极性。
3、加强医保管理，及时回笼资金。一方面要积极争取医保政策，加强与医保、农合主管部门的工作协调，加快资金回笼。另一方面，各临床业务科室要严格执行医保制度，以drg付费改革为契机，优化临床路径，实现精准合理用材管理，限制新耗材引进审批，控制不可收费耗材的使用，强化考核机制，努力降低平均住院日和次均费用，以适应drg付费改革带来的医疗模式改变。
4、高质量抓好医院基础设施建设，降低建设成本。近年来，外科大楼、北院门诊医技综合楼、西院、东院相继开业，但有的设施还需要进一步完善，基础设施建设设计要精准，减少施工过程中的功能变动，降低建设成本；要提高施工质量，降低维护成本等。
5、加快西院、东院医疗区业务拓展，为医院“十四五”规划开好局。医院要尽快完善对各医疗区的功能定位，强化学科建设，医院要加大对新开设医疗区的宣传力度，同时给予其合理的政策支持，确保其健康稳定发展。
