郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 20.38亿元，编制床位 2220张，在职职工 3373人，高级职称人员 420名，硕士研究生导师 13名，硕士 329人，博士 30人。年门诊量 210万人次，出院病人10.73万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )三个医疗区。主要职责是：

（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。

（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2、机构设置情况

郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员3994人，其中在职人员3373人，离休人员6人，退休人员542人，其他人员73人。

二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2016年部门预算情况说明

本单位不含二级机构，部门预算为本级预算。

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

（1）收入预算。2016年年初预算数1623.9万元，其中，经费拨款1000万元，上级补助收入623.9万元。

（2）支出预算。2016年年初预算数1623.9万元，为医疗卫生与计划生育支出1623.9万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2016年年初预算数为900万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出900万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出0万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2016年年初预算数为723.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

①接收原铁路医院退休人员补助资金100万元，主要用于保障原铁路退休人员的生活待遇。

②上级补助收入623.9万元：慢性病防治13.4万元，其他重点传染病防治6.3万元，对口支援县医院7.2万元，住院医师规范化培训597万元，主要用于日常工作的开展。

四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

本单位“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费。2016年“三公”经费预算121万元，其中：公务接待费111万元，2016年与上年“三公”经费预算数略有减少，原因为因公出国（境）费10万元，为本年新增预算。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

本单位2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

郴州市第一人民医院2016年没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

2、政府采购情况。

2016年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。

2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1623.9万元。

附件：2016年郴州市第一人民医院预算公开表（表1-表8）