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一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 23.27亿元，编制床位 2220张，在职职工 3497人，高级职称人员 680名，硕士研究生导师 22名，硕士 568人，博士 45人。年门诊量 218万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院 在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2、机构设置情况
郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况
  1、年度收支决算情况
  2016年度本年收入208,176.11万元，其中：财政拨款收入4,738.69万元；上级补助收入290.77万元；事业收入202,529.05万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入617.6万元。
2016年度支出合计202,010.63万元，其中：基本支出200,147.38万元；项目支出1,863.25万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出2,875.44万元，其中：人员经费2,875.44万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
   ②项目支出：
   原铁路医院退休人员补助资金100万元，主要用于对原铁路医院退休人员进行生活补助。
  3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费支出预算为121万元，支出决算为85万元，完成预算的70.25%，其中：公务接待费支出决算为85万元，完成预算的76.58%；因公出国支出预算10万元，决算0元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。2016 年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因：本单位对三公经费严格控制，合理支出。
   4、年度机关运行经费决算情况。
本单位为事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。
  本单位为事业单位，无政府采购支出预算。
6、预算绩效管理工作开展情况。
     预算绩效管理工作情况进展良好。
（二）部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据填报不够熟练，导致多次送审和修改。
（三）改进措施。在以后年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。
 
附件：2016年郴一医决算表格uploadfile/2017/0803/20170803113207831.xls