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郴州市第一人民医院 2023 年单位预算
目 录
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 单位预算情况说明
第三部分 2023 年单位预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10． 一般公共预算基本支出表人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14． 一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
20． 国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
郴州市第一人民医院建院于 1907 年，是一所集医疗急救、 科研教学、康复保健、医养结合为一体的国家公立三级甲等综 合医院，是中国（湖南） 自由贸易试验区郴州医院、国家脑卒 中筛查与防治基地、国家临床药师培训基地、国家药物临床试 验机构、湖南省脑血管病临床医疗技术转化示范基地、医学分 子诊断技术湖南省工程实验室、全科医生临床培养基地、湖南 省住院医师规范化培训临床基地和湘南学院第一附属医院。医 院占地面积 34.9 万㎡，建筑面积 60.3 万㎡；实际开放床位 4295 张；设 128 个临床科室、12 个医技中心；现有在职职工 3951 人， 其中高级职称专家 1036 人，博士生导师 6 人，硕士研究生导师 53 人，博士 56 人，硕士 831 人。2022 年全院门诊业务量 353.12 万人次（含核酸检测 125 万人次）， 出院病人 14.72 万人次， 手术 5.05 万台次。在 2020 年艾力彼全国地市级医院竞争力排 名中排 21 位， 2021 年三级公立医院绩效考核全国综合医院排 名 160 名，湖南省地市级医院排名第一。2006 年起医院实行集 团化管理，设有中心医院、南院（眼耳鼻喉医院）、北院（儿 童医院）、西院（康复医院）和东院（肿瘤医院）五个医疗区 和市康养中心，各医疗区实行同质化管理、差异化发展，形成了 “ 一体四轮一中心”的发展格局。医院秉承一切为了人民健 康的宗旨，坚持以人民健康为中心的发展理念，始终把公益性 和社会效益放在首位，履行 “救死扶伤，促进健康”的使命， 坚持 “用心做好每一件事，让每一个病人满意”的服务理念， 坚持 “ 强、好、优、大”的发展思路， 以建设省级区域医疗中 心为目标，不断推进医院高质量发展，努力实现“创一流医院， 保万众健康”的愿景。
二、机构设置
郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数 4660 名，实有差额编制 1164 名，自收自支 2057 名。该单位部 门预算实有人员 4591 人，其中在职人员 3397 人，离休人员 4 人，退休人员 629 人，其他人员 561 人。
第二部分 单位预算情况说明一、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入， 以及经营收入、事业收入等单 位资金。2023 年本单位收入预算 318378.00 万元，其中：一般 公共预算拨款收入 3638.00 万元（经费拨款 3638.00 万元， ）， 事业收入 314740.00 万元，收入较上年减少 24621.10 万元，主要是一般公共预算拨款减少 40.00 万元（经费拨款减少 40.00 万元）；事业收入增加 314740.00 万元；事业单位经营服务收 入减少 339321.10 万元。
（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 318378.00 万元， 其 中 ： 社会保 障和就 业支 出 800.00 万 元， 卫生健康支 出 317578.00 万元。支出较上年预算减少 24621.10 万元，主要是 项目支出减少 24621.10 万元。
二、一般公共预算拨款支出
2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3638.00 万元， 其中：社会保障和就业支出 800.00 万元，占 21.99%；卫生健康 支出 2838.00 万元，占 78.01%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数为 2300.00 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。其中：
1.工资福利支出 2300.00 万元，包括用于基本工资、津贴 补贴、社保缴费、住房公积金等。
2.对个人和家庭补助支出 0.00 万元，包括离退休费、抚恤
金、生活补助、助学金等。
3.商品和服务支出 0.00 万元，包括办公费、交通费、会议 费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2023 年本单位项目支出预算数为 1338.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设 支出等。其中：
（ 1）重点项目安排情况重点项目支出预算 1338.00 万元，其中：公共卫生计生服 务专项 1338 万元，主要用于孕产妇免费基因检测 160.00 万元, 药品零差率补助专项 1178.00 万元。
（ 2）运行维护经费安排情况
我单位无运行维护经费安排的支出。
（ 3）业务工作经费安排情况
我单位无业务工作经费安排的支出。
（ 4）其他项目经费安排情况
我单位无其他项目经费安排的支出。
三、政府性基金预算支出
2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023 年本单位机关运行经费 0 万元， (上年预算 0 万元)主 要原因是郴州市第一人民医院为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023 年本单位 “ 三公”经费预算数 0.00 万元，其中，公 务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中， 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因 公出国（境）费 0.00 万元。2023 年 “ 三公”经费预算较 2022 年“三公”经费预算保持持平。
（三）一般性支出情况
2023 年本单位一般性支出预算总额 160.00 万元，其中：商 品和服务支出 160.00 万元。（上年度一般性支出 200.00 万元）， 2023 年一般性支出预算较 2022 年一般性支出预算减少40.00 万 元，主要是主要减少孕产妇免费基因检测项目支出委托业务费 40 万元。
（四）政府采购情况
2023 年本单位政府采购预算 0.00 万元，其中，政府采购货 物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服 务预算 0.00 万元。
（五）国有资产占用使用情况
1.车辆占用使用情况。郴州市第一人民医院单位共有公务 用车 26 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一 般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 26 辆，其他按照规定 配备的公务用车 0 辆。
2.大型设备占用使用情况。郴州市第一人民医院单位共有 单位价值 50 万元以上通用设备 99 台 (套），单位价值 100 万元 以上专用设备 296 台 (套）。
3.房屋占用使用情况。郴州市第一人民医院单位共有办公 用房 603503.97 平方米，业务用房 553296.13 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。
4.其他国有资产占用使用情况。郴州市第一人民医院其他 国有资产，主要包括家具、用具、装具及动植物，其中，单位 价值 5 千元以上 474 套。
五、绩效目标设置情况
1.整体支出绩效目标情况。2023 年单位整体支出绩效目标 的金额为 318378.00 万元，其中，基本支出 2300.00 万元，项 目支出 316078.00 万元，绩效目标详见附件。
2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2023 年单位 专项（项目）支出绩效目标金额 316078.00 万元，绩效目标详 见附件。
3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2023 年单位重点项目 支出绩效目标金额 1338.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。 我单位重点项目包括：公共卫生计生服务专项 1338 万元，主要 用于推动公立医院改革实行公立医院药品零差率补偿资金、市 区内出生缺陷防治及孕产妇免费产前基因检测补助。
第三部分 2023 年单位预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10． 一般公共预算基本支出表人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14． 一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分 类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分 类）
20． 国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2． “ 三公”经费：一般公共预算 “ 三公 “经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般 公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨 询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用 车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购 建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2023 年单位预算表
2023年预算公开表
单位编码： 302005
单位名称： 郴州市第一人民医院
单位预算公开表
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一、单位预算报表 |
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收支总表 |
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收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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一般公共预算支出表 |
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一般公共预算基本支出表 |
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9 |
一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分 类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分 类） |
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一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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14 |
一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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一般性支出明细表 |
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16 |
一般公共预算“三公 ”经费支出表 |
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政府性基金预算支出表 |
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18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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19 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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国有资本经营预算表 |
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21 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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22 |
项目支出绩效目标表 |
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部门整体支出绩效目标表 |
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24 |
政府采购预算表 |
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25 |
政府购买服务预算表 |
