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2022年郴州市第一人民医院部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产37.37亿元，编制床位 5200张，在职职工 3939人，高级职称人员 1014名，博士研究生导师1名，硕士研究生导师 22名，硕士 794人，博士59人。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院）、东院五个医疗区。全年完成门诊248.44万人次，出院病人14.26万人次，手术5.1万余台次。各项工作稳步推进。2021年医院荣获全国“人文品牌医院”、“全国医院医疗保险服务规范先进单位”、“湖南省内部审计先进集体”、“湖南省援外医疗工作先进单位”等荣誉称号。主要职责是：
（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。
（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。
（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
2．机构设置。
郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员4534人，其中在职人员2961人，离休人员5人，退休人员609人，其他人员959人。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
郴州市第一人民医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有郴州市第一人民医院部门本级。
三、2022年部门预算表
见附件
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数342,999.1万元，其中，经费拨款3,678万元，事业单位经营服务收入339,321.1万元。收入较去年增加44,619.1万元，主要原因是经费拨款增加200万元，增加孕产妇免费基因检测项目经费预算200万元，事业单位经营服务收入增加44,419.1万元，主要为医疗服务工作量增长及医疗服务价格提高所致。
（2）支出预算。2022年年初预算数342,999.1万元，其中，社会保障和就业支出800万元，卫生健康支出342,199.1万元。支出较去年增加（减少）44,619.1万元，主要原因是项目支出增加200万元，主要是增加孕产妇免费基因检测项目经费预算200万元，事业单位经营服务支出增加44,419.1万元，主要为医疗服务工作量增长导致医疗成本增加。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3678万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为2300万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2300万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
（2）项目支出。2022年年初预算数为1378万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a（公立医院药品零差率补助项目）支出1178万元，主要用于推动公立医院改革实行公立医院药品零差率补偿资金。
b（孕产妇免费基因检测补助项目）支出200万元，主要用于市区内出生缺陷防治及孕产妇免费产前基因检测补助。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
我单位2022年无一般公共预算安排“三公”经费预算，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数200万元，其中：商品和服务支出200万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加200万元，主要增加孕产妇免费基因检测项目支出委托业务费200万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第一人民医院2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2022年郴州市第一人民医院部门本级行政事业单位的机关运行经费当年没有一般公共预算拨款。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额342,999.1万元，其中：基本支出2300万元、项目支出340699.1万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额340699.1万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
a、2022年公立医院药品零差率补偿资金专项支出绩效目标金额1178万元。主要用于：1、控制药品费用，有利于医疗收入结构性改革。2、严格执行药品零差率销售国家政策。3、严格控制药品比例，低于国家30%的要求。4、通过实施药品零加成、国家集中采购、省集中采购降低药品价格，切实减少患者药费。5、开展优质药学服务，让患者满意。
b、2022年孕产妇免费基因检测专项支出绩效目标金额200万元。主要用于：addin 年度绩效目标1、建立出生缺陷防治免费基因检测健康服务项目工作制度。2、两区每位孕妇免费地贫基因检测，孕产妇免费血清学产前筛查异常者免费接受介入性产前诊断或无创产前胎儿dna检测。3、两区孕产妇优生科学知识普及率达到80%以上。4、两区参加地贫基因检测覆盖率达到90%以上，随访率达到100%；孕产妇免费产前筛查异常者转诊率、干预率达到90%以上。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有车辆25辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有单价50万元以上的通用设备99台（套），单价100万元以上的专用设备213台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第一人民医院部门共有办公用房603503.97平方米，业务用房553296.13平方米，其他用房50207.84平方米。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。