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目录

一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、郴州市第一人民医院基本概况

1、职能职责

郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产33.57亿元，编制床位 5200张，在职职工 3871人，高级职称人员 1021名，博士研究生导师1名，硕士研究生导师 22名，硕士 766人，博士59人。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )、西院（康复医院）、东院五个医疗区。全年完成门诊213.4万人次，出院病人13万人次，手术4.7万余台次。各项工作稳步推进。2020年医院荣获全国“人文品牌医院”、“全国医院医疗保险服务规范先进单位”、“湖南省内部审计先进集体”、“湖南省援外医疗工作先进单位”等荣誉称号。主要职责是：

（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。

（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2、机构设置情况

郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3876名，差额编制1164名，自收自支2712名。该单位部门预算实有人员4483人，其中在职人员3871人，离休人员5人，退休人员607人，其他人员0人。郴州市第一人民医院设有中心医院、南院、北院（儿童医院）、西院（康复医院）、东院（肿瘤医院）五个医疗区及集团本部；本部职能科室有党委办、办公室、工会、医务部、护理部、财务部、人力资源部、纪检监察室、科教部、总务部、物资设备科、医疗保险管理部、运营管理部、安保部、感染控制科（传染病管理科）、事业发展部、信息中心、审计科、离退办、全面质量管理部、门诊部共21个，各医疗区共有各类临床科室130个，医技科室11个。

二、部门预算单位构成

郴州市第一人民医院只有本级，没有其他二级部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市第一人民医院部门本级。

三、2021年度部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1．2021年部门收支总体情况

（1）收入预算。2021年年初预算数298380万元，其中，财政经费拨款3478万元，纳入预算管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入294902万元。收入较去年减少33720万元，主要是因疫情原因事业单位经营服务收入减少。

（2）支出预算。2021年年初预算数298380万元，其中，基本支出297202万元，项目支出1178万元。支出较去年减少33720万元，主要是医疗业务支出减少。

2．2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入3478万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2021年预算数为2300万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出2200万元，包括用于基本工资、年终综合绩效、社保缴费。

②对个人和家庭补助支出100万元，为离退休费。

（2）项目支出。2021年年初预算数为1178万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中公共卫生服务专项支出1178万元，主要用于公立医院药品零差率补偿资金。

重点专项项目安排情况。

公共卫生服务专项支出250万元，主要用于孕产妇免费基因检测。

五、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0万元。2021年无一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。 

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数3478万元，其中：人员经费支出2300万元，商品和服务支出1178万元，资本性支出0万元。较去年减少305万元，主要是项目支出减少305万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第一人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2021年郴州市第一人民医院为事业单位无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

2．政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，购买服务预算0万元，工程预算0万元。

3．绩效目标设置情况

部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额298380万元。其中：2021年公立医院药品零差率补偿资金专项支出绩效目标金额1178万元。主要用于：1、控制药品费用，有利于医疗收入结构性改革。2、严格执行药品零差率销售国家政策。3、严格控制药品比例，低于国家30%的要求。4、通过实施药品零加成、国家集中采购、省集中采购降低药品价格，切实减少患者药费。5、开展优质药学服务，让患者满意。

重点专项项目安排情况。

2021年孕产妇免费基因检测专项支出绩效目标金额250万元。主要用于：addin 年度绩效目标1、建立出生缺陷防治免费基因检测健康服务项目工作制度。2、两区每位孕妇免费地贫基因检测，孕产妇免费血清学产前筛查异常者免费接受介入性产前诊断或无创产前胎儿dna检测。3、两区孕产妇优生科学知识普及率达到80%以上。4、两区参加地贫基因检测覆盖率达到90%以上，随访率达到100%；孕产妇免费产前筛查异常者转诊率、干预率达到90%以上。

4．国有资产占有使用情况

（1）车辆占有使用情况。郴州市第一人民医院共有车辆25辆,其中：救护车25辆。

（2）房屋占用使用情况。郴州市第一人民医院共有办公用房面积519170.92平米。

（3）其他大型设备占用情况。郴州市第一人民医院有单价50万元以上的通用设备83套，单价100万元以上的专用设备155套。

（4）其他固定资产占用情况。郴州市第一人民医院共有其他固定资产2013.92万元，主要为家具、用具类，包括办公座椅、文件柜、货架等共10001台套。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。