部门基本情况郴州市第一人民医院是郴州市三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产30.34亿元，编制床位4200张，在职职工3826人，高级职称人员786名，研究生633人。年门诊量256.61万人次，出院人数14.33万人次。医院现有省级临床重点专科建设项目12个，市级重点专科26个，市级重点专科建设项目3个，国家级技术研发中心1个，省级技术研发中心2个，市级技术研发中心12个。有14个专业获得国家食品药品管理局的药物临床试验资格认定。作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。承担市委市政府、市卫生局下达的其他医疗任务。

（二）部门整体支出情况

部门整体支出情况部门整体支出合计304317万元，包括医疗业务支出270184万元、管理费用支出21516万元、财政项目拨款支出7624万元、科研教学支出2197万元、其他支出2796万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出本年度基本支出304317万元，其中财政补助基本支出2200万元，包括用于事业单位差额编制在职人员基本工资、社保养老保险、综合绩效奖等人员经费。2019年度人员经费（含社保费用）支出103037万元，比上年增长50.08%，占部门总支出的33.85%。商品和服务费用出166992万元，比上年增长6.6%。其中药品支出84412万元，同比增长8.75%，卫生材料支出50029万元，同比增长5.24%。

（二）项目支出

项目支出本年度财政项目补助支出3776万元，系单位为完成政府特定行政工作任务而发生的支出，包括：住院医师培训、公立医院改革补助、医联体建设、流感监测、卫生对口支援、高层次卫生人才工程、慢性非传染病防治等经费。

三、政府性基金预算支出情况

市本级政府性基金预算支出主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

组织情况分析财政共下拨资金1647.9万元，其中基本支出补助0万元，项目支出补助1647.9万元。主要是医院改革药品零差率补助。

（二）管理情况分析

管理情况分析严格按照2016年10月财政下达的医院药品零并率销售政策及财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 资产管理情况本年度固定资产总值31.41亿元，其中房屋建筑物19.09亿元，面积47.81万平方米，医疗专用设备9.61亿元。

部门整体支出绩效情况(二)全年实现部门整体收入308433万元，比上年增加14.91%，实现收支结余4116万元。达到收支平衡略有结余。全年出院人数143322人次，比上年增长10.55%，门急诊人数2566092人次，比上年增长5.61%；实现医疗收入297990万元，比上年增长14.68%，其中门诊收入89462万元，住院收入208528万元。药品收入89733万元，占医疗收入比为30.11%。

(三)“三公”经费预算全部为非财政拨款“三公”经费，2019年“三公”经费预算50万元，本年实际支出“三公”经费为36.49万元，“三公”经费控制率72.99%，小于100%。

(四)本年年末在职职工人数3826人，编制人数3395人，控制率为112.69%，超过控制数12.69个百分点。

(五)较好的完成了承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务、承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救任务、接收下级医院转诊、指导下级医疗机构做好医疗业务技术工作等任务。

五、存在的主要问题

存在的主要问题(一)需要进一步控制药品收入增长，控制在占医疗收入30%以内；

(二)卫生材料支出同比增长过快；

六、改进措施和有关建议

改进措施和有关建议(一)加强市场营销，扩大医院影响力；

(二)培育新的经济增长点，提高有效医疗收入；

(三)加强管理，降低成本；

(四)继续实行绩效改革，调动职工积极性。

日期：2020年8月30日

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2019年度郴州市第一人民医院整体支出 绩效自评报告

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