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郴州市第一人民医院2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

1、主要职能

郴州市第一人民医院 (集团 )是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是郴州市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有郴州市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科大学附属郴州医院、南华大学附属郴州医院和湘南学院附属第一医院，设有医学硕士研究生点。医院现有总资产 20.38亿元，编制床位 2220张，在职职工 3373人，高级职称人员 420名，硕士研究生导师 13名，硕士 329人，博士 30人。年门诊量 210万人次，出院病人10.73万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院 (儿童医院 )三个医疗区。主要职责是：

（1）作为全市医疗业务技术服务中心，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（2）开展专科服务，120急救指挥中心承担120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

（3）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。

（5）承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。

2、机构设置情况

   郴州市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数3221名，差额编制1164名，自收自支2057名。该单位部门预算实有人员3994人，其中在职人员3373人，离休人员6人，退休人员542人，其他人员73人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况。

   1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计180874万元，其中：财政补助收入3821万元，上级补助收入258万元，事业收入176331万元，其他收入464万元。

2015年度支出合计178992万元，其中：基本支出177283万元，项目支出1709万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出：2015年度财政拨款基本支出3821万元，其中：人员经费2122万元，公用经费1709万元。 

    3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费支出预算为112万元（公务接待费），支出决算为117万元，完成预算的104.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为7万元（因公出国1人次）；公务接待费支出决算为110万元，完成预算的98.21%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国一人，年初未纳入预算。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：本单位对三公经费严格控制，合理支出。

4、年度机关运行经费决算情况。

本单位为事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

 本单位为事业单位，无政府采购支出预算。

6、预算绩效管理工作开展情况。

     预算绩效管理工作情况进展良好。

（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据填报不够熟练，导致多次送审和修改。

（三）提出改进措施。在以后年度的部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算公开。

四、专业名词解释

附件：郴州市第一人民医院2015年度部门决算公开表（表1-表8）